1.1项目概述

1.1.1项目名称

玉门市**农业公园﹒田园综合体建设项目

1.1.2项目性质

新建

1.1.3项目建设单位

玉门市**农业发展有限责任公司

1.1.4项目建设地点

玉门市玉门镇东渠村

1.1.5主要建设内容及规模

玉门市**农业公园﹒田园综合体建设项目是以生态开发为宗旨，集观光、餐饮、休闲、娱乐为一体的设施绿色生态农旅项目，规划面积630亩，建成集科技化、生态化、设施化、休闲化为一体的专业化、开放式、园林式的现代农业生态项目。

1、农业观光项目：主要包括农耕广场6469.9㎡、现代农业精品馆1354㎡、农业创意馆18209.1㎡（共三座，每座建筑面积6069.7㎡）、科技示范温室25座、花海风景区绿化面积110722㎡、科技示范田29亩。

2、农业体验项目：主要包括采摘狂欢乐园11座、萌宠乐园1797.57㎡、亲子互动乐园3501.75㎡。

3、餐饮、娱乐、休闲项目：主要包括主题景观大门一座、停车场9338㎡、游客服务中心536.94㎡、儿童拓展乐园3501.75㎡、民俗餐饮街6770.4㎡、木屋别墅3501.75㎡、水系景观区10672㎡、梦幻水世界3968.65㎡、双创中心大棚2座。

4、附属设施工程：场地硬化69801.2㎡、场地绿化107233.6㎡及配套基础设施。

1.1.6项目建设目标

该项目计划用3年时间，在玉门市建成全国第二个县级**农业公园﹒田园综合体项目，全省首个和酒泉市率先实施**农业公园﹒田园综合体项目的县，配套完成玉门休闲旅游度假中心、玉门文化创意园，玉门现代农业示范区等重大项目的建设。

1.1.7建设期限

玉门市**农业公园﹒田园综合体建设项目分三期建设，2017年—2020年。

第一期2017年-2018年，借鉴省内外**农业公园﹒田园综合体项目建设经验，按照生态园的功能划分重点以观光园的水、电、路、花草、树木、园林进行设计建设；完成主题景观大门、停车场、游客服务中心、农耕广场、现代农业精品馆、农业创意馆、采摘狂欢乐园、儿童拓展乐园、萌宠乐园、民俗餐饮街一期、花海风景区一期、木屋别墅一期、水系景观区等达到开馆条件的基础设施建设。

第二期2019年，在完成一期工程的基础上扩建和完善各个功能区配套建设，完成梦幻水世界、科技示范温室、亲子互动乐园、双创中心、民俗餐饮街二期、木屋别墅区二期、花海风景区二期的建设，并完成配套基础设施建设，充分发挥各功能区的作用，让游客感受田园农家风光。

第三期2020年，在完成一、二期工程的基础上完善建设规模，建设完成剩余的科技示范温室、科技示范田、花海风景区三期及配套基础设施。至此玉门市**农业公园﹒田园综合体建设项目全部完成。

1.1.8项目总投资

本项目估算总投资31287.78万元，其中固定资产建设投资14259.93万元，占总投资的45.58%，建设其他费用1022.65万元，占总投资的3.27%，设备购置安装费889.76万元，占总投资的2.84%征地费12000.00万元（按市场价格计算），占总投资的40.44%；建设期利息1241.23万元，占总投资的3.97%,基本预备费1408.62万元，占总投资的4.5%，铺底流动资金465.59万元，占总投资的1.49%。

 

目 录

第1章 总论 1

1.1项目概述 1

1.2可行性研究报告编制依据与范围 3

1.3项目提出的理由与过程 4

1.4主要经济技术指标 7

1.5可行性研究结论 7

第2章 项目建设背景及必要性 9

2.1建设背景 9

2.2项目建设的必要性 10

2.3项目建设的可行性 12

第3章 市场分析 14

3.1产业现状 14

3.2市场前景 15

3.3目标市场预测 17

3.4市场营销与策略 18

第4章 建设场址与建设条件 21

4.1建设场址 21

4.2建设条件 22

4.3建设场址条件 25

4.4项目建设单位简介 27

第5章 建设规模与产品方案 29

5.1建设规模 29

5.2农业旅游产品方案 31

第6章 建设方案 33

6.1设计指导思想与设计原则 33

6.2项目总体规划方案 33

6.3种植方案 37

6.4建筑设计方案 43

6.5道路工程 50

6.6给排水设计 51

6.7电气工程 54

6.8采暖工程 60

6.9消防设计 61

6.10标识标牌解说系统 62

第7章 节能方案 64

7.1编制依据 64

7.2设计原则 64

7.3项目所在地能源供应状况分析 65

7.4节能措施 66

7.5节能评价 68

第8章 绿色建筑设计 69

8.1设计依据 69

8.2建筑专业 69

8.3暖通专业 71

8.4节水与水资源利用 72

第9章 环境影响评价 74

9.1编制依据 74

9.2环境影响分析 74

9.3污染治理措施 78

9.4环境影响评价 80

第10章 劳动保护、安全卫生与消防 81

10.1劳动保护 81

10.2安全卫生 84

10.3消防工程设计 90

第11章 组织机构及人力资源配置 94

11.1项目组织机构 94

11.2人力资源配置 95

11.3工作制度 95

11.4项目劳动定员 95

11.5员工来源及招聘 96

第12章 项目实施进度安排 97

12.1建设工期 97

12.2项目实施进度安排 99

第13章 投资估算 100

13.1编制依据 100

13.2工程设计估算编制说明 100

13.3项目总投资估算 102

13.4资金筹措方案 103

第14章 财务评价 104

14.1评价依据 104

14.2项目测算基本设定 104

14.3产品成本费用估算 105

14.4营业收入及税金估算 107

14.5偿还能力分析 108

14.6财务平衡分析 108

14.7财务现金流量分析 108

14.8不确定性分析 108

14.9财务评价结论 110

第15章 招标方案设计 111

15.1编制依据 111

15.2招标原则 111

15.3招标范围 112

15.4项目招标组织形式 112

15.5招投标程序 113

15.6招标方式 115

第16章 社会效益和环境效益分析 117

16.1社会效益 117

16.2环境效益 118

第17章 社会稳定风险分析 120

17.1编制依据 120

17.2风险调查 120

17.3风险识别及预防对策 122

17.4风险等级 123

17.5风险分析结论 123

第18章 结论与建议 124

18.1结论 124

18.2建议 125

附 录

附图：

附图1    区域位置图

附图2    场地规划图

附表：

附表1    投资估算表

附表2    销售收入和销售税金及附加估算表

附表3    总成本费用估算表

附表4    利润及利润分配表

附表5    固定资产折旧估算表

附表6    无形及递延资产摊销表

附表7    现金流量表(全部投资)

附表8    流动资金估算表

附表9    借款还本付息表

附表10   资产负债表

附表11   主要经济指标表